南宁市科学技术局2016年部门预算及“三公”经费预算-凯发登录入口

南宁市科学技术局2016年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2016-08-19 08:59  

  第一部分:部门概况

  一、南宁市科技局及所属单位概况 
  (一)主要职责
   1.市科技局职责
   南宁市科学技术局是主管科技工作的南宁市人民政府工作部门,加挂市知识产权局牌子,归口管理全市知识产权和主管全市专利工作。主要职责:
  (1)组织实施国家、自治区有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全市科技发展规划和政策措施,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。
  (2)负责拟订和组织实施南宁市科技计划,拟订和组织实施科技重大专项;负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、应用技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
  (3)负责组织编制和实施南宁市重点实验室等科技基地计划,会同有关部门拟订重大创新基地建设规划,参与编制南宁市重大科学工程建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推动区域科技创新基地和创新体系建设,推进南宁市科技基础条件平台建设和科技资源共享。
  (4)会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,指导高新技术产业开发区建设,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。
  (5)负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县区工作,指导科技扶贫工作。
  (6)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策和制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。
  (7)提出科技体制改革措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。
  (8)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。负责科技文献等科研基础条件建设管理工作。
  (9)负责南宁市科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。
  (10)牵头负责全市的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。
  (11)组织拟订对外科技合作与交流的政策,负责政府间双边和多边科技合作与交流工作,指导相关部门和各县区对外科技合作与交流工作。
  (12)指导、协调南宁市人民政府各部门和各县区的科技管理工作;负责县区党政领导班子科技进步目标考核工作。
  (13)归口管理南宁市知识产权工作,主管全市专利工作。
  (14)承办南宁市人民政府交办的其他事项。
   2.南宁市蔬菜研究所职责
  (1)蔬菜新品种的引进示范繁育推广,蔬菜科研项目开发,科普知识宣传,无公害蔬菜生产培训指导咨询技术服务。
  (2)蔬菜质量安全监测网络建设,蔬菜质量安全监测(含蔬菜农药残留、水、土、重金属等56项目检测),培训指导,为实现农产品从田头到餐桌全程监控提供良好服务。
  3.南宁市农机技术推广服务站主要职能
  承担上级部门下达的农机具研制、改进项目以及农业机械化技术推广项目,开展技术引进、示范、推广以及农机具、作业工艺改革示范工作;负责农机技术的培训,开展技术咨询,信息交流,技术承包,机具租赁,建立多层次、多渠道的农业机械化社会服务网络,指导县、城区及乡镇的农业机械化技术推广服务工作。
  4.南宁市科学技术情报研究所主要职能
  开展科技情报及促进生产力发展相关服务工作;承担科技型中小企业技术创新基金项目管理相关事务性和服务性工作;承担科技综合信息服务平台的运行及管理的具体工作。
  5.南宁市建筑科学研究设计院主要职能
  负责建筑材料研究、技术咨询、技术服务,建筑结构的研究及建筑设计,建筑材料检测等。
  6.南宁市知识产权服务中心主要职能
  承担推进发明创造、专利申请、专利侵权法律援助、专利技术开发及产业化等相关事务性和服务性工作;管理专利补助奖励资金。
  (二)预算单位构成
  南宁市科学技术局预算由6个预算单位构成,分别是:南宁市科学技术局机关、南宁市蔬菜研究所、南宁市农业机械化技术推广服务站、南宁市科学技术情报研究所、南宁市建筑科学研究设计院、南宁市知识产权服务中心。
  二、人员构成情况
  南宁市科学技术局机关及下属二层预算单位总编制164人,其中行政34,事业130人,退休107人。各单位人员编制和实有人数如下:
 

科目名称 

单位名称 

编制 

人数 

实有 

人数 

退休 

人员 

行政运行 

市科技局 

34 

32 

34 

机构运行 

南宁市蔬菜研究所 

34 

32 

18 

南宁市农机技术推广服务站 

16 

19 

13 

南宁市科学技术情报研究所 

18 

17 

6 

南宁市知识产权服务中心 

17 

16 

16 

南宁市建筑科学研究设计院 

45 

42 

20 

合    计 

  

164 

158 

107 

  

 

第二部分:南宁市科学技术局本级预算及所属单位预算在内的2016年部门预算报表

 

  财政拨款收支总表

  单位:万元 

                   

    

   

预算数 

   

   

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

15,264.90 

一、本年支出 

15,264.90 

15,264.90 

  

(一)一般公共预算拨款 

15264.90 

(一)科学技术支出 

14,457.08 

14,457.08 

  

(二)政府性基金预算拨款 

  

(二)社会保障和就业支出 

566.73 

566.73 

  

  

  

(三)医疗卫生支出 

153.83 

153.83 

  

二、上年结转 

  

(四)住房保障支出 

87.26 

87.26 

  

(一)一般公共预算拨款结转 

  

  

  

  

  

(二)其他结转 

  

  

  

  

  

收入合计 

15,264.90 

支出合计 

15,264.90 

15,246.90 

  

 

  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2016年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2016年收入总预算15697.53万元,同比增加1052.01万元,增长7.18%。

  公共财政预算拨款15264.90万元,同比增加953.74万元,增长6.66%。其中:经费拨款15234.90万元,同比增加944.54万元,增长6.61%,收入增加的主要原因是市科技局机关技术研究与开发经费增加以及新增养老保险预算等;

  纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金30万元,同比增加9.2万元,增长44.23 %,收入增加主要原因是蔬菜研究所安吉试验基地收入增加。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金432.63万元,同比增加98.27万元,增长29.39%,收入增加的主要原因是市建筑科学研究设计院经营收入。

  上年结转收入0万元。

  (二)支出预算说明

  2016年支出总预算15697.53万元,基本支出2382.29万元,占支出总预算的15.18%,同比增加464.82万元,增长24.24%;项目支出13315.24万元,占支出总预算的84.82%,同比增加587.19万元,增长0.46%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  206类科目14823.00万元,占支出总预算的94.43%,同比增加955.2万元,增长6.89%,支出增加的主要原因是市科技局机关技术研究与开发经费增长以及新增养老保险预算等。

  208类科目618.74元,占支出总预算的3.94%,同比增加  90.87万元,增长17.21%,支出增加的主要原因是离退休人员增加。

  210类科目160.74万元,占支出总预算的1.02%,同比减少 3.52万元,减少2.14%,支出减少的主要原因是科技局机关在职人员减少医疗保障费随之降低。

  221类科目95.06万元,占支出总预算的0.61%,同比增加 9.39万元,增长10.96 %,支出增加的主要原因是人员工资变动住房公积金应缴额提高。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算

  基本支出预算2382.29万元,占支出总预算的15.18%,同比增加464.82万元,增长24.24 %,支出增加的主要原因是调整机关事业单位基本工资标准、增加离退休人员离退休费,新增养老保险预算。

  工资福利支出预算1308.17万元,占基本支出预算的54.91%,同比增加332.64万元,增长34.10%。

  商品和服务支出预算294.96万元, 占基本支出预算的  12.38 %,同比增加 24.98万元,增长9.25%。

  对个人和家庭的补助支出预算717.06万元,占基本支出预算的30.10%,同比增加98.49万元,增长15.92%。

  基本支出机动经费预算62.09万元,占基本支出预算的2.61%,同比增加8.7万元,增长14.01%;

  (2)项目支出预算

  项目支出预算13315.24万元,主要项目如下:

  ①市科学技术局机关专项支出预算12953万元,资金来源均为一般公共预算拨款。其中:

  a.应用技术研究与开发经费:12600万元

  重大科技专项1000万元,主要用于引导和支持重点高新技术企业和大中型骨干企业提升自主创新能力,立足于解决我市经济和社会发展的重大科技问题。重点解决制约我市工业、农业、民生、专利产业化、战略性新兴产业培育等领域发展的重大、关键技术难题。

  战略性新兴产业专项1000万元,主要用于支持经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用、知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。重点支持生物制造产品及技术研究开发;生物质能源产业化及应用关键共性技术开发;生物技术药物研制;新一代电子信息技术开发;新能源技术及产品开发;新材料关键技术与新产品开发;节能环保产品技术开发与应用示范;先进装备制造新产品与关键技术开发。

  高新技术改造传统工业专项500万元,主要用于支持我市化工产品研发及产业化研究;新型建材关键技术攻关及新产品研发;轻工食品、制糖造纸产业新产品新工业研发;有色金属精深加工技术研究与新产品开发。

  现代农业科技创新专项1000万元,主要用于支持我市粮食安全生产保障关键技术研究与示范;糖料甘蔗高产高糖“双高”基地新品种选育及栽培关键技术研究与示范;经济作物高效栽培关键技术研究与示范;蔬菜高效安全生产关键技术研究与示范;畜禽水产高效健康养殖关键技术研究与示范;新型特种养殖技术研究与示范;农业产业互联网 关键技术研究与应用;贫困地区农业产业创新开发关键技术研究与示范;农产品深加工关键技术研究与示范;“生态乡村”农业科技支撑技术研究与示范;农业新型生态生产技术研究与示范;农业科技攻关后补助。

  科技惠民专项1000万元,主要用于支持我市中药民族药资源保护利用关键技术研究及种源、药源基地建设;中药民族药新药产品和制剂的研发及产业化开发;珍稀濒危动物保护及药用研究;常见、多发、妇幼、慢性、老年疾病的预防诊治新技术、新产品研发;食品安全公共安全防灾减灾消防关键技术研究开发;教育教学研究及应用技术开发;文化科技创新与应用示范。

  科技成果转化专项500万元,主要用于支持国内科技创新成果引进转化与联合攻关;院士工作站、博士工作站合作研发与成果转化;国家科技成果转化应用示范;面向东盟国家的技术研究开发与推广示范;核心技术发明专利产业化与应用示范;技术转让成果产业化后补助。

  专利和知识产权专项500万元,主要用于支持知识产权(专利)特派员服务示范;知识产权强县强企试点示范;中小学知识产权普及教育工程试点。

  中小企业技术创新资金1200万元,主要用于支持科技型中小企业技术创新活动、提高企业技术创新能力和培育科技型中小企业成长。

  科技服务业发展专项1200万元,主要用于支持科技创新平台与服务能力建设;科技企业孵化器认定后补助;知识产权强县(区)、产业园区工程试点示范建设;科普能力建设与示范;科技中介机构服务能力建设等。

  企业技术创新能力建设专项1000万元,主要用于支持企业创新能力培养;优势知识产区企业培育示范;科技创新成果转化示范企业建设;企业知识产区贯标;企业出口产品标准化研究与应用示范;技术标准后补助项目。

  科技创新人才与团队建设专项300万元,主要用于支持国家重点科技成果转化应用高层次人才团队建设;贫困村科技特派员创新创业行动专项;知识产权特派员服务示范。

  创新计划专项1000万元,主要用于支持转化一批关键技术,开发一批自主创新产品,加快培育和发展战略性新兴产业,改造提升传统优势产业,推进产业结构优化升级,提高产业的核心竞争力。加快一批科技型企业快速成长,促进一批高新技术企业发展壮大,推动一批科技企业走向国内外资本市场。

  专利申请资助奖励资金1000万元,主要用于支持南宁市专利申请、发明专利的授权及年费进行资助,对获得中国专利奖及广西专利奖的单位或个人进行奖励,并对南宁市在专利工作中的先进政府部门、单位、企业及专利代理机构进行奖励。

  专利质押贴息资助金500万元,主要用于引导和扶持企业采取专利质押方式实现专利权的市场价值,主要用于补贴企业以发明专利质押方式向银行贷款所需的贷款利息,同时鼓励金融机构开展发明专利质押贷款业务。

  科技计划项目后补助资金300万元,主要用于支持对由企业承担为主,利用其自有资金先行投入技术开发经费,对企业发展目标任务开展研究开发、成果转化和产业化活动,完成并取得相应成果,经济效益明显,对南宁市经济建设有积极推动作用。

  项目管理费500万元,主要用于为组织实施和管理科技计划及其经费而支出的费用。包括规划与项目指南的制定和发布、产业技术预测和研究、项目立项和预算评审评估、招标、监督检查和验收、财务审计、绩效考评、奖励、科技管理人员培训及根据科研管理需要而开展相关工作所产生的费用。

  软科学研究计划项目100万元,主要用于围绕市委、市政府的工作重点,为提升自主创新能力,推进南宁市国家创新型试点城市建设和南宁市国家科技进步示范市建设,根据“十三五”科技发展的需要,重点在科技投入产出、科技评价等方面开展专题研究。

  b.其他科学管理事务支出经费:353万元。

  组团参加广西科技活动周和举办南宁市科技活动周23万元,主要用于根据自治区人民政府通知精神,组团参加广西科技活动周和举办南宁市科技活动周,向市民宣传、展示我市最新科技成果,提高全民科技意识;学习、交流、引进兄弟省市的先进经验和成果。

  组团参加第十九届北京国际科技产业博览会10万元,主要用于根据自治区有关要求,组团参加在北京举办的科技博览会,利用北京科博会高科技平台,促进我市资源优势与国内外先进技术跨区域结合,加快高新技术产业和战略性新兴产业发展步伐。

  组团参加第十七届中国国际高新技术成果交易会5万元,主要用于根据自治区政府有关要求,组团参加在深圳举办的高新技术成果交易会,引智、引技、引人才,增进经济技术交流;采集最新科技信息;提高全民科技意识和我市科技整体水平。

  科学技术奖励经费300万元,主要用于根据市政府2011年新修订的《南宁市科学技术奖励办法》(南府发【2011】17号)规定:每年奖励2项重大科学技术奖、6项科学技术进步奖和技术发明奖一等奖、18项科学技术进步奖和技术发明奖二等奖、36项科学技术进步奖和技术发明奖三等奖项目以及奖励工作经费。

  全国科技活动周10万元,主要用于国家每年5月份举办全国科技活动周,开展文化、科技、卫生“三下乡”科普活动。

  南宁市科普工作联席会议5万元,主要用于根据《中华人民共和国科学技术普及法》、《广西壮族自治区科学技术普及法》和《南宁市科技进步条例若干规定》,研究全市科普发展规划,制定全市年度科普工作计划,研究解决全市重大科普工作。

  ②市蔬菜研究所社会公益研究支出预算110.9万元,其中一般公共预算拨款80.9万元,纳入预算管理的非税收入的资金30万元。

  园艺设施、设备维修保养费项目53.8万元,资金来源为一般公共预算拨款23.8万元,非税收入资金30万元,主要用于实验楼、办公和实验仪器设施设备,大棚和灌溉管道水电等园艺设施的维护维修。

  蔬菜新品种和新技术引进、示范、推广项目30万元,资金来源为一般公共预算拨款,主要用于蔬菜新品种引进、推广,推动我市蔬菜产业化,引进推广良种良法,确保蔬菜品种的数量、产量和质量,满足市场需求,丰富市民菜蓝子。

  办公及科研设备购置费7.1万元,资金来源为一般公共预算拨款,主要用于改善办公条件,提高科研水平。购置台式电脑6台, 激光打印机3台,柜式3匹单冷空调4台,挂式2匹单冷空调1台。

  大棚基质营养液滴灌高产高效栽培示范20万元,资金来源为一般公共预算拨款,主要用于示范农膜大棚采用营养液滴灌栽培技术和有机土栽培方法种植高效益的礼品西瓜、五色彩椒、小青瓜等品种,节水节肥,管理方便,植株生长整齐旺盛,抗病性好,采收期长、产量高质量好,为深化我市农村改革、促进我市农业产业化集约化规模化的现代农业发展提供示范基础。

  ③南宁市农机技术推广服务站社会公益研究支出69.34万元,资金来源均为一般公共预算拨款。

  水稻育插秧机械化技术试验示范推广20万元,通过建立育秧工厂,进行集约化、规模化、标准化育秧,按时、按质培育出秧苗,然后使用插秧机械实现高效的插秧作业。该项目已进行了一系列的试验示范,取得了良好的效果。

  甘蔗生产全程机械化技术示范推广28万元,实施甘蔗生产全程机械化技术,大力发展甘蔗机种和中耕培土,重点突破甘蔗机收,促使我市甘蔗生产走上机械化、规模化、产业化的良性循环道路。

  马铃薯生产全程机械化技术示范推广17万元,加快对马铃薯专业大户、家庭农场、农业龙头企业等新型农业经营主体的培育,鼓励、扶持一些种植经营大户和种植产业公司,开展一体化经营。

  办公设备购置4.34万元,根据市档案局对企(事)业单位档案管理工作要求,实现档案信息化建设,确保档案的永久存储与安全保管,购置档案专用管理软件一套、去湿机、吸尘器等专用设备;配置电脑、打印机、办公桌椅、文件柜等办公设备;三是推进办公现代化,资料室、推广室更新现有办公设备。

  ④南宁市科学技术情报研究所其他科技条件与服务支出预算76万,资金来源均为一般公共预算拨款。

  南宁市中小企业创新科技平台服务与维护费28万元,为本单位承担的南宁市科技型中小企业创新资金项目管理,编写科技统计年鉴、科技进步报告、社会经济发展蓝皮书等工作的开展提供信息技术服务。切实提升中小企业技术创新水平,促进科技成果转化和产业化,为南宁市转变产业结构优化升级和经济发展方式提供有力支撑。

  南宁市生产力促进中心服务能力提升建设20万元,提升南宁市中小企业创新科技服务网及各有关服务平台的建设,采用计算机网络技术联动管理软件,进一步实现工作服务联动与资源共享;举办科技展会交流活动,提供技术、管理、等方面的培训,组织企业参加洽谈、展览及交流等活动;为科技创新主体提供大型仪器设备共享服务。

  南宁-东盟科技企业孵化基地管理服务28万元,创建“食品生物制药技术公共服务平台”,为入孵企业及社会提供专业检测服务;初步建立“众创空间”,实现创新与创业相结合、线上与线下相结合、孵化与投资相结合,为广大创新创业者提供良好的工作室间、网络空间、社交空间和资源共享空间;、建立“南宁—东盟科技孵化基地”网站。

  ⑤南宁市建筑科学研究院应用技术研究与开发支出预算21万元,资金来源均为一般公共预算拨款。

  专用于对试压件进行试压试验时试压件的输送装置21万元,研发 “专用于对试压件进行试压试验时试压件的输送装置”,包括水平输送导轨、导轨挡板、试压件输送承压板、承压板推把、加载头紧固件,经组装后形成一个压力试验机的配套装置,对试验残留碎渣方便清除,大大提高试验工作效率。

  ⑥南宁市知识产权服务中心社会公益研究、技术创新服务体系支出预算 85万元,资金来源均为一般公共预算拨款。

  南宁市专利信息情报建设项目26万元,开展专利信息情报建设,建设专利信息数据库,搭建专利信息交流与服务平台,为企业提供专利信息服务,促进企业自主创新,增加企业市场竞争力。

  南宁市科技项目评估项目24万元,主要用于科技计划项目评估工作,为科技管理部门的科技决策提供了科学的依据,增强科技管理的调控能力,为政府科技投入的合理性、有效性、安全性进一步提供了保障。

  南宁市技术市场建设和技术转移项目15万元,技术市场政策法规的宣传、落实、检查,通过新闻媒体、网络及各技术交易会开展宣传工作;宣传资料印刷;技术合同登记人员培训学习、参加技术交易会;技术市场网络建设。

  南宁市食用菌产业科技示范园建设项目20万元,通过项目实施,进行液体菌种生产技术应用示范,引导我市广大食用菌生产者逐步淘汰传统落后的生产方式向先进的规模化、工厂化、标准化生产模式转变,最终提高我市食用菌产业水平,提高食用菌生产者的经济效益,为发展和壮大我市食用菌产业提供有力的保障。

  二、2016年部门财政拨款支出预算情况

  2016年部门财政拨款支出预算15,264.90万元,其中:基本支出预算1,949.66万元,项目支出预算13,315.24万元。具体支出预算如下:

  行政运行(科学技术管理事务)预算367.95万元,其中,基本支出367.95万元,项目支出0万元。主要用于:市科技局机关在职职工工资福利支出,商品和服务支出。

  其他科学技术管理事务支出353万元,其中基本支出0万元,项目支出353万元。主要用于组团参加广西科技活动周和举办南宁市科技活动周23万元;组团参加第十九届北京国际科技产业博览会10万元;组团参加第十七届中国国际高新技术成果交易会5万元;科学技术奖励经费300万元;全国科技活动周10万元;南宁市科普工作联席会议5万元。

  机构运行(应用研究)预算442.05万元,其中基本支出442.05万元,项目支出0万元,主要用于市蔬菜研究所、市农业机械化技术推广服务站事业单位在职职工工资福利支出及商品和服务支出。

  社会公益研究200.24万元,其中基本支出0万元,项目支出200.24万元,主要用于园艺设施、设备维修保养费项目53.8万元;蔬菜新品种和新技术引进、示范、推广项目30万元;办公及科研设备购置费7.1万元;大棚基质营养液滴灌高产高效栽培示范20万元;水稻育插秧机械化技术试验示范推广20万元;甘蔗生产全程机械化技术示范推广28万元;马铃薯生产全程机械化技术示范推广17万元;办公设备购置4.34万元;南宁市食用菌产业科技示范园建设项目20万元。

  应用技术研究与开发12621万元,其中基本支出0万元,项目支出12621万元,主要用于重大科技专项1000万元;战略性新兴产业专项1000万元;高新技术改造改造传统工业专项500万元;现代农业科技创新专项1000万元;科技惠民专项1000万元;科技成果转化专项500万元;专利知识产权专项500万元;中小企业技术创新资金1200万元;科技服务业发展专项1200万元;企业技术创新能力建设专项1000万元;科技创新人才与团队建设专项300万元;创新计划专项1000万元;专利申请资助及奖励资金1000万元;专利质押贴息资助金500万元;科技计划项目后补助资金300万元;项目管理费500万元;软科学研究计划项目100万元;专用于对试压件进行试压试验时试压件的输送装置21万元。

  机构运行(科技条件与服务)预算331.84万元,其中基本支出331.84万元,项目支出0万元。主要用于市科技情报研究所和市知识产权服务中心事业单位在职职工工资福利支出、商品和服务支出。

  技术创新服务体系预算65万元,其中基本支出0万元,项目支出65万元,主要用于南宁市技术市场建设和技术转移项目15万元;南宁市科技项目评估24万元;南宁市专利信息情报建设26万元。

  其他科技条件与服务支出76万元,其中基本支出0万元,项目支出65万元,主要用于南宁市中小企业创新科技平台服务与维护费28万元、南宁市生产力促进中心服务能力提升建设20万元、南宁-东盟科技企业孵化基地管理服务28万元。

  归口管理的行政单位离退休208.98万元,其中基本支出208.98万元,项目支出0万元,主要用于市科技局机关退休职工工资福利支出。

  事业单位离退休355.72万元,其中基本支出355.72万元,项目支出0万元,主要用于5个事业单位的离退休职工工资福利支出。

  死亡抚恤2.04万元,其中基本支出2.04万元,项目支出0万元,主要用于市知识产权服务中心职工去世抚恤金支出。

  行政单位医疗50.40万元,其中基本支出50.40万元,项目支出0万元,主要用于市科技局机关职工医疗保险支出。

  事业单位医疗103.42万元,其中基本支出103.42万元,项目支出0万元,主要用于5个事业单位职工的医疗保险支出。

  住房公积金87.26万元,其中基本支出87.26万元,项目支出0万元,主要用于市科技局机关及5个事业单位的职工住房公积金支出。

  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算73.46万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算12.66万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算60.8万元。

  (二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算71.96万元,比2015年预算73.90万元减少1.94万元,同比下降2.63%。其中:

  1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平。

  2.公务接待费2016年预算11.16万元,比2015年预算11.5万元减少0.34万元,同比下降2.96%,减少的原因主要是:本着厉行节约反对浪费原则,严格按照有关规定开支。主要用于科技局机关及5个二级预算单位国内公务接待,批次约90批次,预计1200人次。

  3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年一致。

  4.公务用车运行维护费60.8万元,比2015年预算62.4万元减少1.6万元,同比下降2.56%,减少的原因主要是:本着厉行节约反对浪费原则,严格按照有关规定开支。主要用于公务用车租用、燃油、维修、过桥过路、保险等;截至2015年12月31日,市科技局机关及5个二级预算单位车辆保有量为17辆。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2016年本部门机关运行经费预算161万元,比2015年预算减少7.44万元,下降4.85%,减少的原因主要是:人员编制比2015年减少。

  (二)政府采购情况

  2016年本部门政府采购预算总额126.94万元,其中:政府采购货物预算21.44元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算105.5万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2015年12月31日,市科技局机关及5个二级预算单位共有车辆17辆,其中,处级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  2016年纳入绩效目标管理的项目14个,涉及金额11700万元,其中:一般公共预算拨款11700万元。

 

  附:南宁市科学技术局2016年部门预算报表(表二至表九)